1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-47-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS; SP N° 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal Comuna Renca Impuesto 164160 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGA S.P.A Razón Social PRAGA SPA R.U.T. 76.216.088-9 Sucursal PRAGA S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 36.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.160
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.028.160