1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-534-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados, SP N° 420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 3,04 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Option Razón Social OPTION SPA R.U.T. 76.019.453-0 Sucursal Option Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 16   (1560610 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) OPTION EMBLUE TIER 3 VALOR MENSUAL 1562493 (1560610) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) OPTION EMBLUE TIER 3 VALOR MENSUAL; Código: EMBLUE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,0000 UF 16,0000

Total Neto	UF 16,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,0400
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 19,0400