1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-874-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mobiliario (Sillas) para atención de público - SP 755 Iddoc 248116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOMAX SPA Razón Social MOMAX SPA R.U.T. 77.081.575-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 50 Unidad SILLA ISO TAPIZADA TEVINIL NEGRA. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-873-COT25. SILLA ISO TAPIZADA TEVINIL NEGRA. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-873-COT25. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.394.599-2 Ver adjunto