1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-929-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículos de difusión, SP N° 812; Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4956-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. Comuna Renca Impuesto 239970 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Clausula INGRESAR TAMBIÉN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura indicar número de orden de compra Revisar pago de proveedores en www.renca.cl   Es obligación indicar en factura datos para transferencia electrónica para cancelación de factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS NORDICOS Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA R.U.T. 77.462.790-1 Sucursal IMPRESOS NORDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad no definida     $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 60101722 Libretas de notas 320 Unidad no definida     $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 44121701 Lápiz pasta 500 Unidad     $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 44122011 Carpetas para archivos 875 Unidad     $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 14111815 Tarjetas promocionales 800 Unidad     $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 1.263.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.970
TOTAL OC	$ 1.502.970