1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1012-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-897-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-897-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 455620 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 200 Unidad colchonetas con cierre de 1 plaza x 12 densidad 20 cubierta con nylon Colchonetas Espuma de 1 plaza 1.90x0.90x 12 cms de espesor Espuma Flexible de Poliuretano en densidad 21Kg/m3,según norma NCH-2160 certificada por el Idiem de la Universidad de Chille según informe N 554601/0 con fundas estampadas de 144 hilos con ci $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.000 $ 2.398.000

Total Neto	$ 2.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.620
TOTAL OC	$ 2.853.620