1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1018-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-675-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-675-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGMEDIA spa Razón Social AGMEDIA SPA R.U.T. 76.417.359-7 Sucursal AGMEDIA spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global PALOMAS, GIGANTOGRAFIAS, PASACALLES Y ROLLER, SEGUN TTR. Y ANEXO ECONOMICO ADJ.COMO CONTRATO DE SUMINISTRO. PALOMAS, GIGANTOGRAFIAS, PASACALLES Y ROLLER, SEGUN TTR. Y ANEXO ECONOMICO ADJ.COMO CONTRATO DE SUMINISTRO $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000