1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1024-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJE EN BUS SANTIAGO APOYO DEPORTISTA TALLER DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-411-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. INTERBRUNA TURISMO LTDA Razón Social INTERBRUNA TURISMO LIMITADA R.U.T. 78.528.260-4 Sucursal SOC. INTERBRUNA TURISMO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   PASAJE EN BUS DESTINO SANTIAGO DIA VIERNES 19/08/2011 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   PASAJE EN BUS REGRESO SANTIAGO-LOS ANGELES DIA SABADO 20/08/2011 $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580

Total Neto	$ 16.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.280

Justificación de exención de impuesto