1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1069-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-264-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-264-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 15966386,5338655 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauro Antonio Utreras Vargas Razón Social MAURO ANTONIO UTRERAS VARGAS R.U.T. 11.956.782-3 Sucursal Mauro Antonio Utreras Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1,000000004 Unidad Reparación de calzadas Reparación calzadas diversos sectores de la comuna. Valor ingresado corresponde al valor neto del presupuesto Municipal disponible. Plazo de ejecución: 100 días corridos. $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613

Total Neto	$ 84.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.387
TOTAL OC	$ 100.000.000