1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1075-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra DIESEL FLOTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-215-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/1075 del sistema 2152203001001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 2350326,34445 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL FLOTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL FLOTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 $ 12.370.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.370.139 $ 12.370.139

Total Neto	$ 12.370.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.350.326
TOTAL OC	$ 14.720.465