1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1146-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1024-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1024-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 47481 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carstop Razón Social JORGE ENRIQUE VILLARROEL CAULIER R.U.T. 8.377.210-7 Sucursal carstop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION CAMBIO ALZA VIDRIOS (- MOTORES ALZA VIDRIO - CON PIOLA - INSTALADOS) PARA CAMIONETA Nº2 NISSAN TERRANO DX D/CABINA, AÑO 2009, SEGUN TTR. ADJ. MANTENCION CAMBIO ALZA VIDRIOS (- MOTORES ALZA VIDRIO - CON PIOLA - INSTALADOS) PARA CAMIONETA Nº2 NISSAN TERRANO DX D/CABINA, AÑO 2009, SEGUN TTR. ADJ. $ 249.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900

Total Neto	$ 249.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.481
TOTAL OC	$ 297.381