1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1154-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicita cancelación de la orden de compra, dado que la Unidad de Control no autorizo la compra Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007006 del sistema 22/989. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 7980684 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN FUNDADA N. 3324 DEL 15/12/2020 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN FUNDADA N. 3324 DEL 15/12/2020 $ 42.003.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.003.600 $ 42.003.600

Total Neto	$ 42.003.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980.684
TOTAL OC	$ 49.984.284