1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-11679-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2408-11562-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-11562-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 76475 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FETEC LTDA. Razón Social FETEC LIMITADA R.U.T. 52.004.589-9 Sucursal FETEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería enrollada 25 Metro Lineal   MANGUERA DE ALTA PRESION COLOR ROJO 2" $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500

Total Neto	$ 402.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.475
TOTAL OC	$ 478.975