1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-11809-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2008 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFIC VIA CONTRATO 2408-510-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-510-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 24540,02 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAGAL Razón Social RAMIRO ANTONIO GUSTAVO ALVAREZ LAVANDERO R.U.T. 8.103.594-6 Sucursal RAGAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad no definida   AMPLIFICACION PREMIACION VIERNES 29 SALON PARROQUIA V. TODOS LOS SANTOS-CHINA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 2 Unidad no definida   AMPLIFICACION DIA DEL NIÑO EN SANTA FE DIA 23/ AMPLIFICACION DIA DOMINGO FALDA VOLCAN ANTUCO FINAL CICLO RAID CICLISTA $ 49.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.158 $ 99.158

Total Neto	$ 129.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.540
TOTAL OC	$ 153.698