1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1185-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-715-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-715-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 634752 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norfi Razón Social COM NORFI LTDA R.U.T. 76.781.730-4 Sucursal Comercial Norfi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 96 Unidad ESTANDARTES, SEGUN TTR. ADJ. ESTANDARTES, SEGUN TTR. ADJ. $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340.800 $ 3.340.800

Total Neto	$ 3.340.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.752
TOTAL OC	$ 3.975.552