1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-12035-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-11822-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-11822-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS ASTURIAS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL DE INVERSIONES ASTURIAS LIMITADA R.U.T. 78.870.010-5 Sucursal IMPRESOS ASTURIAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad   LIENZOS CORTA CALLE, SE ADJUNTAN TTRR EN ANEXO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad   PENDONES MEDIANOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 280 Unidad   CHAPAS IDENTIFICATORIAS, PARA EL DIA 18/10/2008 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800