1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1216-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-332-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-332-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/993 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN 399 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 1271715,79 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 399 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, según detalle.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, según detalle.- $ 6.693.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.693.241 $ 6.693.241

Total Neto	$ 6.693.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.271.716
TOTAL OC	$ 7.964.957