1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-126-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-883-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-883-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/129 del sistema 2152209005003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 226246,3 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de fotocopiadoras mes de Febrero 2019. (se adjunta detalles de contadores por dependencias municipales) Equipos cotizados según términos de referencia. Se adjuntan catálogos de los equipos ofrecidos y anexos solicitados. Solo Suministros Originales. $ 1.190.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.770 $ 1.190.770

Total Neto	$ 1.190.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.246
TOTAL OC	$ 1.417.016