1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1273-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1152-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1152-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Greenertec Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA G R.U.T. 76.175.618-4 Sucursal Greenertec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101807 Unidades de calentamiento solar 1 Kit PANEL FOTOVOLTAICO SOLAR, SEGUN TTR. ADJ. 2 Paneles fotovoltaicos policristalinos 240Wp 1 Inversor STECA de 500W de potencia (Alemán) 30m de cable solar de 4mm2 1 Automático de 10 amp. con caja calota Amarras plásticas 2 conectores MC4 H/M 3m cable THHN N°12 AWG 1 Caja estanca 1 barra a t $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100