1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1319-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-1112-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORIA RAM PARA REPARACION Y MANTENCION SERVIDOR.- INFORMATICA Proveniente de Licitación 2408-1112-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 201552 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MATEO EXEQUIEL FUENTES MILLARES EIRL R.U.T. 76.765.270-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101601 1GB MEMORIA INTEL SERVIDOR STL2 SOCKET 370 8 Unidad 1GB MEMORIA INTEL SERVIDOR STL2 SOCKET 370 MEMORIAS KINGSTON DIMM DE MEMORIA RAM 1024 MB 133 MHZ ECC REGISTERED CL3 DIMM A SIMILAR PARA INTEL STL2 DUAL SOCKET 370 SERVER BOARD $ 132.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.800 $ 1.060.800

Total Neto	$ 1.060.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.552
TOTAL OC	$ 1.262.352