1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1365-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-923-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-923-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 638647 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norfi Razón Social COM NORFI LTDA R.U.T. 76.781.730-4 Sucursal Comercial Norfi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 100 Unidad ESTANDARTES RASO ESTAMPADO CON CINTA, FLECOS Y PORTA ESTANDARTE, VER TTR ADJUNTO ESTANDARTES RASO ESTAMPADO CON CINTA, FLECOS Y PORTA ESTANDARTE, ENTREGA 72 HRS, ADJUNTO CERTIFICADO EXPERIENCIA Y CONTAMOS CON SUCURSAL EN LOS ANGELES $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.300 $ 3.361.300

Total Neto	$ 3.361.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.647
TOTAL OC	$ 3.999.947