1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1403-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-964-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-964-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 213940 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME FRANCISCO QUEZADA LEON Razón Social JAIME FRANCISCO QUEZADA LEON R.U.T. 9.810.387-2 Sucursal JAIME FRANCISCO QUEZADA LEON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Global CONSTRUCCION PUNTERA SECTOR EL OLIVO, SE ADJ. TTR.   $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Global CONSTRUCCION PUNTERA SECTOR LA ISLA   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 1.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.940
TOTAL OC	$ 1.339.940