1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1419-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-1225-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA.- EXT. CULTURAL.- Proveniente de Licitación 2408-1225-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 85910,4 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcelo Eduardo Contreras Carcamo R.U.T. 10.412.775-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101613 Ampolletas infrarrojas 90 Unidad Ampolletas infrarrojas AMPOLLETAS EMPAVONADAS,CAMBIO E INSTALACION EN CASA DE LA CULTURA Y ARREGLO DE TABLERO ELECTRICO Y MANTENCION Y REPOSICION SISTEMA ILUMINACION Y TABLERO ELECTRICO CASA DE LA CULTURA, SERVICIO COMPLETO $ 5.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.160 $ 452.160

Total Neto	$ 452.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 85.910
TOTAL OC	$ 538.070