1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GRUPO JUVENIL SR.FELIPE JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-341-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 7533,88 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rocio Razón Social HECTOR HERIDIO GALDAMES GALDAMES R.U.T. 3.810.928-6 Sucursal Rocio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida   copa con base y oreja grande para Basquetbol material para apoyar a la asociación de Basquetbol $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida   copa chica para brak dance $ 7.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.974 $ 7.974 49101701 Medallas 5 Unidad no definida   medallas oro para baile brak dance sin grabado, grupo juvenil Felipe Jara Sagardia $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida   copa con oreja grande para Basquetbol $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277 $ 13.277

Total Neto	$ 39.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.534
TOTAL OC	$ 47.186