Orden de Compra. Nº2408-1467-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-462-R123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1467-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-462-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-462-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18-212 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399
Comuna Los Angeles
Impuesto 218500
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA DEBE INGRESAR A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGEELS.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171603
Servicios de fabricación de equipos fotográficos u ópticos20UnidadCAMARA WEB LOGITECH C270 HD O EQUIVALENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULARIO DE REQUERIMIENTO, ANEXO OFERTA ECONÓMICA Y DECLARACIONES JURADAS ADJ.Logitech Webcam C270 HD720pMicclip para Moni $ 24.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.380 $ 495.380
60101101
Lectores de tarjetas electrónicas10UnidadLECTOR BIOMETRICO USB UAREU 4500 ORIGINAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULARIO DE REQUERIMIENTO, ANEXO OFERTA ECONÓMICA Y DECLARACIONES JURADAS ADJ.Lector de Huella Digital U-4500 $ 65.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.620 $ 654.620
Total Neto $ 1.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.500
TOTAL OC $ 1.368.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.