1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-150-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-627-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-627-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL MARCELO Razón Social TRANSPORTES MANUEL MARCELO MEDI VENEGAS E.I.R.L. R.U.T. 76.723.991-2 Sucursal MANUEL MARCELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Por concepto de SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CEMUJER 2020 CAMIONETA DOBLE CABINA $ 9.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140.000 $ 9.140.000

Total Neto	$ 9.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.140.000

Justificación de exención de impuesto