1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lasergraf Razón Social GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE R.U.T. 8.678.797-0 Sucursal Lasergraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 22000 Unidad 5 Galvanos en madera nativa con placa grabado a láser con caja individual. 5 Galvanos en madera nativa con placa grabado a láser con caja individual. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900