1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1531-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-1275-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JUGUETES DE NAVIDAD PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- BIENESTAR Proveniente de Licitación 2408-1275-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 365608,2771 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LIMITADA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 JUGUETES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 297 Unidad JUGUETES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 6.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924.263 $ 1.924.254

Total Neto	$ 1.924.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.608
TOTAL OC	$ 2.289.862