1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-155-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-198-R126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problemas administrativos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-198-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 399 Comuna Los Angeles Impuesto 3314793,2 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Proyectores de área. Proyectores de área. $ 13.760.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.760.200 $ 13.760.200 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Focos de piso. Focos de piso. $ 3.686.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.686.080 $ 3.686.080

Total Neto	$ 17.446.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.314.793
TOTAL OC	$ 20.761.073