1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1557-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-940-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-940-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 1589148,03 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cusatto sa Razón Social CUSATTO S A R.U.T. 96.689.820-8 Sucursal cusatto sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Corresponde a la adquisición de rotulado diseño corporativo en vehículos municipales. GRAFICA IMPRESA EN MATERIAL IJ180-10 CV3 MARCA 3M. CONTROL TAC COMPLY. IMPRESIÓN CON TINTAS SOLVENTADAS EN CUATRICROMIA CMYK A 1440 DPI. TINTAS CON PROTECCIÓN UV, LLUVIA Y POLVO. PRODUCTO CON MICROCANALES PARA EVITAR AGLOBAMIENTO DE LA GRAFICA. ADEMA $ 8.363.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.363.937 $ 8.363.937

Total Neto	$ 8.363.937
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IVA  19  %	$ 1.589.148
TOTAL OC	$ 9.953.085