1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1577-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MESA DE COORDINACION PRODESAL 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 50597 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Norfi Ltda. Razón Social CONFECCIONES NORFI LIMITADA R.U.T. 77.641.840-4 Sucursal Confecciones Norfi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad no definida - MOCHILAS - GORROS CON LOGO BORDADO - CASACA GEOLOGO CON LOGO - MOCHILAS - GORROS CON LOGO BORDADO - CASACA GEOLOGO CON LOGO $ 266.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.300 $ 266.300

Total Neto	$ 266.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.597
TOTAL OC	$ 316.897