1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1585-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-747-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-747-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114059961 del sistema 114059961. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA Nº123, 5º PISO Comuna Los Angeles Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA Nº123, 5º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 Título Descripción FACTURA FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jocelyn Carolina Inostroza Razón Social JOCELYN CAROLINA INOSTROZA YALPI R.U.T. 15.956.828-8 Sucursal Jocelyn Carolina Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global ARRIENDO DE CAMIONETA, SEGUN TTR. ADJ. ARRIENDO DE CAMIONETA $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480