1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-164-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-71-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-71-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 746398,28 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MAT. PUESTO EN PISO BODEGA MUNICIPAL UB. EN COLO COLO 1100   INGRESAR FACTURA EN OF. DE ADQUISICIONES UB. EN CALLE VALDIVIA 240 SOLO SE FIRMARA EL REGISTRO INTERNO DEL PROVEEDOR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mackenna Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MACKENNA LIMITADA R.U.T. 76.163.467-4 Sucursal Sociedad Comercial Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad MATERIALES DE FERRETRIA, VER DETALLE EN TTR ADJUNTO Y ANEXO ECONOMICO. Materiales de excelente calidad puestos donde la entidad estime conveniente en 1 día hábil. $ 3.928.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.928.412 $ 3.928.412

Total Neto	$ 3.928.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 746.398
TOTAL OC	$ 4.674.810