1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-164-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONCES.AREAS VERDES MES FEBRERO DE 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-411-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003001001 del sistema 22/164. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 104847415,478992 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO PAISAJISMO SPA Razón Social NUCLEO PAISAJISMO SPA R.U.T. 96.816.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUCLEO PAISAJISMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111502 Servicios de poda de plantas o arbustos ornamentales 1 Unidad CONCESIÓN DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, LOS ÁNGELES, de acuerdo a lo estipulado en las bases adjuntas, DESDE 2408-411-LR24 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026.-MANTENCION DE AREAS VERDES Valor neto mensual TEMPERADA ALTA $ 551.828.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.828.503 $ 551.828.503

Total Neto	$ 551.828.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.847.415
TOTAL OC	$ 656.675.918