1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1685-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-520-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599257 del sistema 1140599257. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 79321,2 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yenny Lafont Razón Social YENNY JEANNETTE LAFONT SAEZ R.U.T. 13.843.800-7 Sucursal Yenny Lafont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 147 Global SERV. Y ENTREGA DE COLACIONES PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE 1 SANDWICH, 1 BEBIDA, 1 BARRA DE CEREAL Y UNA FRUTA. PARA REALIZACION DE TALLERES MES DE DICIEMBRE- Barros luco Bebida Barra cereal Fruta Valores netos incluye flete y envase individual $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.480 $ 417.480

Total Neto	$ 417.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.321
TOTAL OC	$ 496.801