1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicita cancelación de orden de compra por no facturación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-215-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/154 del sistema 21522.03.001.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 1064273,79 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad GASOLINA 93 95 Y 97 OCTANOS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. GASOLINA 93 95 Y 97 OCTANOS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. $ 612.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.334 $ 612.334 15101506 Gasolina 1 Unidad COMBUSTIBLE DIESEL PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. COMBUSTIBLE DIESEL PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. $ 4.989.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.989.107 $ 4.989.107

Total Neto	$ 5.601.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.274
TOTAL OC	$ 6.665.715