1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1784-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-696-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-696-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-1321 del sistema 2152204005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación BALMACEDA /COLO COLO Nº0455 Comuna Los Angeles Impuesto 221102,81 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA /COLO COLO Nº0455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 Título Descripción FACTURA FACTURA INGRESAR A FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Farmacéutica Los Ángeles Ltda. Razón Social sociedad farmaceutica los angeles limitada R.U.T. 76.356.169-0 Sucursal Sociedad Farmacéutica Los Ángeles Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad MATERIALES DE BOX MEDICO, VER DETALLES EN ANEXO ADJUNTO Y ANEXO ECONOMICO tenemos experiencia como proveedores de la Municipalidad de Los Angeles. Servicio Post venta. Plazo de entrega 3-4 dias aceptada la orden de compra. $ 1.163.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.699 $ 1.163.699

Total Neto	$ 1.163.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.103
TOTAL OC	$ 1.384.802