1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1791-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1133-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1133-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 455042,0124 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector ivan Razón Social ivor omar gallegos cid R.U.T. 17.686.729-9 Sucursal hector ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad CONTENEDORES PARA RECICLAJE, SEGUN TTR. ADJ. SE CONTEMPLA LA FABRICACIÓN DE 3 CONTENEDORES MOVILES COMPUESTO DE 4 CAVIDADES PARA SEGREGAR 4 TIPOS DE RESIDUOS A RECICLAR, LAS CARACTERISTICAS SON DEFINIDAS POR EL SOLICITANTE EN LOS TERMINOS TECNICOS, EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA CORRESPONDE A 12 DI $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.957 $ 2.394.958

Total Neto	$ 2.394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.042
TOTAL OC	$ 2.850.000