1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1809-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1685-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1685-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social sociedad de mantenimiento construccion y servicio R.U.T. 76.245.528-5 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 210 Unidad MT CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE 1.80 M DE ALTURA, VER DETALLE EN TTR ADJUNTO.- MT CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE 1.80 M DE ALTURA, VER DETALLE EN TTR ADJUNTO.- $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900