1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-1850-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1429-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1429-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 470074,25 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluz servicio ltda. Razón Social ELECTROLUZ SERVICIOS ELECTRICOS, OBRAS MAYORES Y M R.U.T. 76.030.892-7 Sucursal Electroluz servicio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION CIERRO METALICO MULTICANCHA POBLACION CLARA DE GODOY, SEGUN TTR. ADJ.   $ 2.474.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.075 $ 2.474.075

Total Neto	$ 2.474.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.074
TOTAL OC	$ 2.944.149