1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-2005-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONES MANTENC. AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 12844000 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YESSICA ANDREA Razón Social YESSICA ANDREA ROMERO CARRASCO TRANSPORETS EIRL R.U.T. 76.367.902-0 Sucursal YESSICA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad no definida CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE CAMIONES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE CAMIONES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. $ 67.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600.000 $ 67.600.000

Total Neto	$ 67.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.844.000
TOTAL OC	$ 80.444.000