1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-2024-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-974-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-974-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 410639,59 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN OF. DE ADQUISICIONES UB. EN CALLE VALDIVIA 240 SOLO SE FIRMARA EL REGISTRO INTERNO DEL PROVEEDOR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIP - Concepción Razón Social BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. R.U.T. 78.371.600-3 Sucursal BIP - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad SON 5 NOTEBOOCK , SE ADJUNTA DETALLES EN TTR . SON 5 Notebook V310-14IS i5-6200U 4GB + 8GB 12GB Ram 1TB 14 W10H 80SX0017CL x 5 equipos $ 1.869.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.869.664 $ 1.869.664 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad PROYECTOR ,SE ADJUNTA DETALLES EN TTR. Proyector PJD5255 3300 lum XGA 1024x768 HDMI DUAL VGA Negro $ 291.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.597 $ 291.597

Total Neto	$ 2.161.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.640
TOTAL OC	$ 2.571.901