1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-2033-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1021-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1021-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 59356 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor florerialexandra Razón Social 147084994 R.U.T. 147084994 Sucursal florerialexandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad ARREGLOS FLORALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. (FACTURA Nº519 DEL 28/12/2015) ARREGLOS FLORALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. (FACTURA Nº519 DEL 28/12/2015) $ 312.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.400 $ 312.400

Total Neto	$ 312.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.356
TOTAL OC	$ 371.756