1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-2067-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1023-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 277118,021 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN OF. DE ADQUISICIONES UB. EN CALLE VALDIVIA 240 SOLO SE FIRMARA EL REGISTRO INTERNO DEL PROVEEDOR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad arriendo de fotocopiadoras según especificaciones indicadas en los ttr. MES DE DICIEMBRE 2017 Equipos cotizados según términos de referencia. Se adjuntan catálogos de los equipos ofrecidos y anexos solicitados.MES DE DICIEMBRE 2017 $ 1.458.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.516 $ 1.458.516

Total Neto	$ 1.458.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.118
TOTAL OC	$ 1.735.634