1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra GASOLINA 93,95 Y 97 OCTANOS / FLOTA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-215-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001001 del sistema 22/22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 343445,52 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE INGRESAR A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad GASOLINA 93, 95 Y 97 OCTANOS GASOLINA 93,95 Y 97 OCTANOS $ 1.807.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.608 $ 1.807.608

Total Neto	$ 1.807.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.446
TOTAL OC	$ 2.151.054