1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-251-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-144-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-144-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 529390,35 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J G Empresa Constructora Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, JORGE LEONIDAS GOMEZ R.U.T. 76.022.108-2 Sucursal J G Empresa Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 45 Unidad LETREROS, SEGUN TTR ADJUNTO,ANEXO 1 Y ANEXO 2 FABRICACIÓN DE LETREROS $ 61.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786.265 $ 2.786.265

Total Neto	$ 2.786.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.390
TOTAL OC	$ 3.315.655