1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-262-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-248-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MADERA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE PUENTE EN CALLE PRAT, SOBRE EL ESTERO CHACAICO. TALLERES MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2408-248-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 30303,48 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 7" 6 Unidad Rodillos de pintar 7" RODILLOS DE CHIPORRO DE 7" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.818 $ 7.818 31211904 Brochas 4" 6 Unidad Brochas 4" BROCHAS DE 4" (HELA O EQUIVALENTE) $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.724 31161503 clavos 6" 10 kilogramo clavos 6" CLAVOS DE 6" $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390 31161503 clavos 4" 10 kilogramo clavos 4" CLAVOS DE 4" $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390 11121710 carbonileum 5 Tineta carbonileum CARBONILEUM $ 26.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.170 $ 130.170

Total Neto	$ 159.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.303
TOTAL OC	$ 189.795