1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-264-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-218-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-218-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visual Comunicaciones Razón Social GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE R.U.T. 8.678.797-0 Sucursal Visual Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 100 Unidad lapices publicitarios, bajo relieve sistema láser mas logos con láser   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad llaveros en acrilicos c/argolla y cadena impreso tipo sandwich y cortado láser, grabados con logos, ver ttr.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920