1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-106-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-106-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema 22/220. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación COLO COLO 1100 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 243200 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DREAM Razón Social Productora Dream SPA R.U.T. 76.531.101-2 Sucursal PRODUCTORA DREAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad PRODUCCION DE EVENTOS PARA SHOW COMUNITARIOS DELEGACION SALTOS DEL LAJA, SEGUN TTR. Y ANEXO ECONOMICO ADJ. PRODUCTORA DE EVENTOS $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.200
TOTAL OC	$ 1.523.200