1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-270-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/270 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN 399 Comuna Los Angeles Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE Razón Social PRODUCTORA JORGE FLORES ROJAS SPA R.U.T. 76.481.231-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141609 Auspicios y patrocinios de eventos 1 Unidad Se requiere servicio de producción de eventos, según Bases Técnicas adjuntas Se oferta de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas, se detalla cada servicio y producto ofertado en el anexo N°5. $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000