1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-285-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-269-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE DRENES CAMINO AGUAS CALIENTES, ARREGLO ACCESO VILLA GENESIS.- MAQ. PESADA Proveniente de Licitación 2408-269-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 57494 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA R.U.T. 77.655.700-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 BOLON 4 A 6" 12 Metro Cúbico BOLON 4 A 6" BOLONES DE 4 A 6" $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400 11111701 Arena GRUESA 12 Metro Cúbico Arena GRUESA ARENA $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 13111016 Polietileno rollo 50 kg 3 mt x 0.2 mm 4 Rollo Polietileno rollo 50 kg 3 mt x 0.2 mm POLIETILENO 200 CM X 2MM $ 52.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 302.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.494
TOTAL OC	$ 360.094